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IVA, ISR y retenciones de México. Parte de un subtotal o encuentra cuánto facturar para alcanzar tu neto.
México · 2026
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Tu desglose
MXN · cálculo localPrimero, confirma tu situación.
Revisa los perfiles y confirma los supuestos de la operación. El resultado separará impuestos trasladados, retenciones y neto.
Neto efectivamente pagadero
Lo que se paga en esta operación. Puede haber obligaciones fiscales posteriores.
Base + IVA trasladado
Menos ISR e IVA retenidos
Neto pagadero
¿Cómo calculamos este resultado?
Conceptos y descuentos
Activa conceptos para separar actividades y tratamientos. Cada línea se calcula por su propia naturaleza.
Hasta 50 conceptos. Precio y cantidad hasta seis decimales. Descuentos iniciales consecutivos; una nota de crédito posterior requiere otro tratamiento. El modo inverso no distribuye importes entre líneas sin proporciones.
Compara la operación, cifra por cifra.
Mismo subtotal; diferentes retenciones. Esto no compara la carga fiscal mensual o anual ni recomienda un régimen.
Los ejemplos comparan servicios RESICO, mercancías RESICO, honorarios, renta comercial y autotransporte con IVA 16%, emisor/receptor y supuestos indicados en cada fila. No verifican elegibilidad.
Elige el cálculo que necesitas.
Precio, margen y recargo
El margen se calcula sobre ventas; el recargo o markup, sobre costo. Las retenciones no se tratan como gastos.
Estimación mensual ISR · PF RESICO
Separa el impuesto mensual de la retención del 1.25% de una operación. Solo periodos completos verificados de enero a octubre de 2026.
Tabla LISR 113-E; tratamiento mensual RMF 2026, 3.13.7. No es declaración. Consultar LISR ↗
Resumen informativo de IVA del periodo
Organiza importes confirmados de cobros y pagos. No determina saldo a cargo ni acreditamiento: faltan requisitos, temporalidad y ajustes de LIVA 1-B y 5.
IEPS y casos fuera de cobertura
IEPS no tiene una tasa universal: depende de categoría, cuotas, fecha y estímulos. Esta versión no calcula IEPS. Tampoco determina nómina, asimilados, plataformas digitales, extranjero, importaciones/exportaciones, desperdicios ni impuestos definitivos de personas morales. No se muestran ceros como si no existiera obligación.
Consultar LIEPS vigente ↗Reutiliza tus escenarios.
Solo se conserva lo que guardes expresamente. Con sesión iniciada, los escenarios se sincronizan con tu cuenta; como invitado, quedan en este navegador. No incluyas RFC ni datos personales en las etiquetas o conceptos. Los nombres o alias de clientes se guardan únicamente en la sección de autorización específica.
Máximo 30 registros. Se guardan entradas y fechas para recalcular, sin archivar PDF ni resultados como autoridad. Puedes descargar de nuevo un reporte desde el escenario restaurado. Configuración preferida solo al pulsar su botón.
Clientes con autorización
Guarda únicamente un nombre o alias y el tipo de receptor. No se piden RFC, dirección, correo ni datos de contacto. Elige un cliente desde la configuración para incluir su nombre en el PDF o desglose copiado.
Hasta 20 clientes. Guardarlos es opcional; al retirar todos, se elimina también la autorización registrada. Se sincronizan solo con tu cuenta iniciada.
Guardados retirados.
Entiende tu desglose.
Supuestos visibles y fuentes oficiales para revisar cada cálculo. La herramienta no determina tu régimen ni está avalada por el SAT.
Ley del IVA ↗ · Ley del ISR ↗¿Cómo agregar o quitar el IVA?
Con IVA 16%, un subtotal de $10,000.00 genera $1,600.00 de IVA y $11,600.00 antes de retenciones. Para separar IVA de $11,600.00 se divide entre 1.16: base $10,000.00, IVA $1,600.00. El IVA incluido no se obtiene restando 16% del precio final.
¿Cuánto facturar en RESICO para recibir $10,000?
En servicios profesionales independientes gravados al 16% de PF RESICO a PM, bajo el supuesto ordinario: base $9,607.69, IVA $1,537.23, ISR retenido $120.10 e IVA retenido $1,024.82. Neto $10,000.00 con la política de centavos del motor. Cambia de actividad o receptor y las retenciones pueden cambiar.
¿Qué significa retener dos terceras partes del IVA?
Es una proporción del IVA trasladado, no una tasa redondeada de 10.67% sobre la base. En un IVA de $1,600.00, 2/3 se redondea a $1,066.67. El supuesto depende de LIVA 1-A y RLIVA 3. No se aplica automáticamente a una venta de mercancías por ser RESICO.
¿IVA trasladado, IVA retenido y neto son lo mismo?
El IVA trasladado se suma a la contraprestación. ISR e IVA retenidos se restan para determinar el pago de esa operación. El IVA trasladado menos retenido es informativo y no es una determinación universal del IVA mensual. El neto recibido tampoco es una ganancia libre de obligaciones futuras.
¿Qué retenciones tienen honorarios y arrendamiento?
En servicios profesionales de PF régimen general a PM, ISR 10% y, cuando están gravados, dos terceras partes del IVA. En arrendamiento inmobiliario PF régimen ordinario a PM, ISR 10%; la vivienda exclusivamente habitacional sin amueblar puede estar exenta de IVA y conservar la retención de ISR. Para PF RESICO se evalúa 113-J, sin sumar ambos ISR.
¿Tasa 0%, exento y no objeto son equivalentes?
No. Son tratamientos jurídicos diferentes. Aquí debes confirmar el tratamiento que corresponde al acto. No se asigna una clave ObjetoImp por descripción libre; el catálogo CFDI vigente distingue más supuestos y debe revisarse en el sistema de facturación.
¿Puedo usarlo para una declaración o timbrar?
La salida es una simulación monetaria con base e impuestos a centavos por concepto y suma posterior. No genera XML CFDI, aplica tolerancias PAC, valida catálogos completos ni presenta declaraciones. Una factura con precisión distinta puede diferir por centavos. Verifica la operación con tu contador y tu sistema de facturación.